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内部統制支援(会社法及び日本版SOX法対応)

会社法及び金融商品取引法対応の内部統制コンサルティングをご提供。上場会社or上場準備会社等クライアントの状況・環境を十分に考慮し、財務報告目的の内部統制にとどまらず、業務の有効性・効率性、コンプライアンス等各種内部統制に対するリクエストに対応可能です。

短期調査・課題抽出

現在クライアントが置かれている状況の把握を行い、重要課題を抽出します。具体的には、全社統制の状況、重要な勘定の選定、重要なプロセスの選定、ITの利用状況、内部統制の重要な欠陥等について、ヒアリングやパイロットテストの実施等の調査により、現状把握を適切にサポートするコンサルティングをご提供いたします。

プロジェクト運営管理支援

内部統制プロジェクトチームの立ち上げから運営管理の支援まで、プロジェクトチームへの内部統制制度の趣旨説明や、勉強会の開催等も含めてトータルでサポートいたします。経営者とプロジェクトチームが一丸となり、全社一丸となって内部統制評価制度を効果的かつ効率的に進めていけるよう最良のコンサルティングを行います。

    

評価手法・手順・範囲策定支援

全社統制を十分に有効な状態にすることにより、コーポレートガバナンスやコンプライアンス等に配慮しつつ、一方で制度として最低限必要なものに焦点をしぼることが可能となるように、監査法人との連携を密に行い、最良のアドバイスをご提供いたします。株式上場準備会社にとっても、上場準備と平行して効果的かつ効率的に内部統制評価を実施できるようにご支援いたします。また、IT統制に関してもワンストップでのコンサルティングサービスをご提供可能です。

    

文書化支援(3文書)

当グループにおいては、内部統制評価制度において用いられるフローチャート、業務記述書及びリスクコントロールマトリックス(RCM)のいわゆる3文書作成について、アドバイスにとどまらず、クライアントのニーズに応じて作成の代行までも行うことが可能です。規程や組織図を含む全社統制との整合性も踏まえ、全社統制とIT統制と並んで作業量が大きく時間もかかる文書化についても、最良のコンサルティングサービスをご提供いたします。

    

整備・運用状況の評価支援

内部統制の整備状況の評価として重要となるウォークスルーの作業、また、内部統制の運用状況の評価として重要となるテスティングの作業に関して、内部統制評価制度対応の中心となる内部監査部門を強力にご支援させていただくとともに、クライアントのリクエストに応じて評価代行・レポーティングを行うことも可能です。

   

構築・改善提案

内部統制の不備の是正に関する改善提案、業務の改善提案に関して、業務の有効性や効率性への影響も考え、ワンストップで最良のコンサルティングサービスをご提供いたします。

  

その他

監査法人からの指摘事項への対応、最終的な内部統制評価報告書のレポーティングの代行まで、クライアントのあらゆるニーズにワンストップでご対応いたします。